1、部門總體支出績效評價指標體系，一級指標、二級指標、三級指標、指標解釋、評分標準、分數輸入（15分）、目標設定（5分）、績效目標合理性（ 3分）、部門（單位）制定的總體績效目標是否有依據、符合客觀實際。 用于反映和考核部門（單位）總體績效目標與部門履職情況和年度工作任務的契合度。 制定的績效目標有理有據，符合客觀實際。 3分，否則酌情扣分。 3.00 績效目標明確性（2分） 部門（單位）根據總體績效目標制定的績效指標是否清晰、細致、可衡量，以反映和考核部門（單位）總體績效目標的具體情況）。 根據績效目標清晰、相對清晰、不明確三個等級，分別打出2分、1分、0分。 2.00 預算分配（10分） 在職人員控制率（5分） 部門（單位）成本
2、用當年實際從業人員數與編制數的比值來反映和考核部門（單位）對人員成本的控制程度。 在職人員控制率100%，獎勵5分； 每超出一個百分點扣0.5分，直至扣完為止。 5.00“三公”預算變動率（5分） 部門（單位）本年度“三公”預算與上年“三公”預算的變動比例，用于反映和考核本部門（單位）控制關鍵行政成本的能力。 努力程度。 “三公基金”變化率為30，獎勵5分； “三公基金”變動率為0效能評價指標體系，每超出一個百分點扣0.5分，直至全部扣除。 .0) 預算執行情況（18分） 預算完成率（3分） 本部門（單位）本年度預算完成數與預算數的比值，用于反映和考核本部門預算完成程度部門（單位）。 預算完成率=100%，獎勵3分； 每低于5%扣1分，直至全部扣完。 1.00
3、預算調整率（3分）是預算調整數與本部門（單位）本年度預算數的比值，用于反映和考核本部門（單位）預算調整程度。 預算控制率=0，得分3分； 0-10%（含），得分2.5分； 10-20%（含），得2分； 20-30%（含），得1分； 大于30%，不得分。 2.00 付款進度率（2分） 部門（單位）實際付款進度與既定付款進度的比率，用于反映和評價部門（單位）預算執行的及時性和平衡性。 如果預算執行及時、平衡，則獎勵2分； 否則，將酌情扣分。 1.00 結轉結余率（1分） 部門（單位）本年結轉結余總額占支出預算的比例，用于反映和考核部門（單位）對結轉的實際控制程度及本年結余資金。 如果結轉余額率 = 0，將獲得滿分； 每超出1個百分點扣0.2分。 0.80 結轉
4、結余變化率（1分） 本部門（單位）結轉結余資金總額與上年結轉結余資金總額的變化比例，用于反映和考核部門（單位） ）在控制結轉和余額資金方面的努力。 結轉余額變化率=-1相當于1分，每變化10%扣0.1分，直至全部扣除。 0.0 執行力（18分） 部門總體支出績效評價指標體系 一級指標 二級指標 三級指標 指標說明 評分標準 得分 公共資金控制率（3分） 部門實際支出公共資金總額部門（單位）本年度預算安排與公共經費總額的比例，用于反映和考核部門（單位）對事業單位運營成本的實際控制程度。 未滿100%（含）扣3分，每超出1%扣0.5分，直至扣完所有分。 3.00“三公經費”控制率（3分） 本部門（單位）本年度“三公經費”實際支出與預算金額的比例，使用情況
5、反映和考核部門（單位）對“三公資金”的實際控制程度。 未滿100%（含）扣3分，每超出1%扣0.5分，直至扣完所有分。 3.00 政府采購執行率（2分） 本部門（單位）本年實際政府采購金額與年初政府采購預算的比率，用于反映和考核本部門（單位）政府采購預算的執行情況部門（單位）。 滿100%得2分，每下降5%扣0.5分。 直至全部扣除完畢。 0.50 流程（30分） 管理制度健全性（2分） 部門（單位）為加強預算管理、規范財務行為而制定的管理制度是否健全、完整，能夠體現和考核部門（單位）的作用預算管理體系是完成主要任務、責任或促進職業發展的保證。 管理體系健全，得2分； 否則，將酌情扣分。 2.00 預算管理（6分） 資金使用合規性（3分） 部門（單位）是否按照規定使用預算資金？
6、遵守有關預算財務管理制度的規定，反映和考核部門（單位）預算資金規范運作情況。 支出符合國家財務法規和財務管理制度以及相關專項資金管理辦法； 資金撥付有完整的審批程序和程序； 項目支出已按照規定進行評估和論證； 支出符合部門預算批準的用途； 資金使用不扣繳，對征收、挪用、虛列支出等情況效能評價指標體系，每不符合2.000分以上要求，扣0.5分，直至全部扣除。 基本信息完備程度（1分）部門（單位）基本信息是否完備，用于反映和考核基礎信息對預算管理工作的支持程度。 基本信息齊全可獲1分； 否則，將酌情扣分。 1.00 第1頁，共4頁 一級指標 二級指標 三級指標 指標說明 評分標準 得分 資產管理（6分） 管理體系健全程度（2分） 部門（單位）加強
（七）資產管理以及為規范資產管理行為而制定的管理制度是否健全、完善，反映和考核部門（單位）資產管理制度在保證完成主體責任或者促進社會發展方面的績效。 管理體系健全，得2分； 否則，將酌情扣分。 20 資產管理安全（2分） 部門（單位）資產是否保存完整、合規使用、配置合理、處置規范，收入及時足額上繳反映和評估本部門（單位）資產的安全運行情況。 根據資產管理安全、相對安全、不安全三個等級，分別給予2分、1分、0分。 20 固定資產利用率（2分）是指一個部門（單位）實際使用的固定資產總額與全部固定資產總額的比率，用于反映和考核本部門（單位）的工作效率的固定資產使用情況。 固定資產利用率=100%，得2分； 每減少5%扣1分，直至全部扣除。 20 產出（15 分） 履行職責（
8. 15分） 實際完成率（5分） 部門（單位）在履行職責過程中實際完成的工作量與計劃工作量的比值。 用于反映和考核部門（單位）績效任務的實現程度。 實際完成率=100%得5分，每下降5個百分點扣1分，直至全部扣完。 50 完工及時率（5分）是指部門（單位）在規定時限內按時實際完成的工作量與計劃工作量的比值。 用于反映和評估部門績效及時性目標的實現程度。 完成及時率=100%，獎勵5分，每下降5個百分點扣1分，直至全部扣完。 50 質量達標率（5分）是實際達到質量標準（績效標準值）的工作數量與計劃工作數量的比值，用于反映和考核部門績效質量的實現程度目標。 質量合格率是市局的考核結果。 該指標得分=5*質量達標率4經濟效益（15分）稅收收入增長率（
9、10分）稅收收入增長（10分）稅收收入增長率在0-10%之間，得5分； 10%-20%相當于8分； 稅收收入增長率超過20%相當于10個百分點。 100 稅收優惠（5分） 根據具體情況對所得稅優惠政策落實情況進行評分 50 部門總體支出績效評價指標體系分） 部門總體支出績效評價指標體系 一級指標 二級指標 三級指標指標 指標說明 評分標準 得分 效果（40分） 社會效益（15分） 納稅人服務工作落實情況 部門（單位）履行職責對社會發展的直接或間接影響。 根據具體情況評分 1400 公眾或服務對象滿意度（10分） 納稅人滿意度 本部門（單位）公眾或服務對象對本部門履行職責的滿意程度。按納稅人滿意度評分 1000 合計 0第 3 頁（共 4 頁）
